Питание в столовой: отражение в КУДиР
Здравствуйте форумчане.
УПП или Бухгалтерия нет разницы.
Прочитал на форуме много постов по текущей теме, но решение своей проблемы не нашел.
Что имеем:
1. В договоре прописано питание сотрудников "ООО Покушать".
2. В программе сделаны все настройки учета "ООО Покушать".
3. В ЗУП (оно же УПП) настроены основные начисления с них удерживается НДФЛ и удержания = начислениям.
В итоге проблем учета с сотрудниками и налоговиками нет.
Проблема в следующем:
Как отразить взаимозачеты между "Поставщиком услуг" Столовой и фирмой потребителем этих услуг "ООО Покушать".
Чтобы у "ООО Покушать" эти расходы отражались в книге учета доходов-расходов в 7 графе.
Если говорить словами бухгалтера:
В документе «Отражение заработной платы в регл.учете» при расчете заработной платы сотрудникам, из их дохода вычитают профсоюзные взносы, комплексные обеды, обслуживание пластиковых карт и суммы по исполнительным листам и т.д. (при этом в графе «Отражение в УСН» ставится «Принимаемые»). В дальнейшем с расчетного счета идет перечисление денежных средств, удержанных из з/п сотрудников. При формировании книги учета доходов в расходах (КУДиР) учитывается сумма начисленной заработной платы (без НДФЛ) за минусом данных удержаний, что является не верным.
Как то так.
Спасибо.
УПП или Бухгалтерия нет разницы.
Прочитал на форуме много постов по текущей теме, но решение своей проблемы не нашел.
Что имеем:
1. В договоре прописано питание сотрудников "ООО Покушать".
2. В программе сделаны все настройки учета "ООО Покушать".
3. В ЗУП (оно же УПП) настроены основные начисления с них удерживается НДФЛ и удержания = начислениям.
В итоге проблем учета с сотрудниками и налоговиками нет.
Проблема в следующем:
Как отразить взаимозачеты между "Поставщиком услуг" Столовой и фирмой потребителем этих услуг "ООО Покушать".
Чтобы у "ООО Покушать" эти расходы отражались в книге учета доходов-расходов в 7 графе.
Если говорить словами бухгалтера:
В документе «Отражение заработной платы в регл.учете» при расчете заработной платы сотрудникам, из их дохода вычитают профсоюзные взносы, комплексные обеды, обслуживание пластиковых карт и суммы по исполнительным листам и т.д. (при этом в графе «Отражение в УСН» ставится «Принимаемые»). В дальнейшем с расчетного счета идет перечисление денежных средств, удержанных из з/п сотрудников. При формировании книги учета доходов в расходах (КУДиР) учитывается сумма начисленной заработной платы (без НДФЛ) за минусом данных удержаний, что является не верным.
Как то так.
Спасибо.
Comments
-
Доброго времени суток!
Про попадание в КУДиР расходов на оплату труда (т.е.доходов работников) за минусом НДФЛ.
1)Всё верно, одна часть фонда оплаты труда (скажем так, "к выплате") за минусом нДФЛ и удержаний по кассовому методу обозначится в КУДиР при проведении соответствующих перечислений (выплат по кассе) в гр.6 и гр.7 КУДиР.
2) НДФЛ, удержанный из зарплаты, являясь другой частью фонда оплаты труда, по общему порядку при перечислении его (как налога) в бюджет тоже должен попадать в гр.6 игр.7.
И по общему принципу, в момент совершения остальных перечислений по удержаниям и проведения таких документов, тоже должен формироваться регистр КУДиР с суммой в гр.6 и гр.7.
Если не так, то нужно искать причину. -
Ок спасибо.
Как бы и думали что должна попадать и в 6 и в 7 графы.
Вы только это подтвердили.
Значит будем искать причину непопадания в 7-ю.
Может где в корректировках намудрили.
Буду смотреть код.
